NB: Uniquement la comptabilité devrait traiter un crédit sur un compte Client Interne. Si vous avez noté un client interne avec un crédit, SVP contacter la comptabilité.
- Ouvrir l’écran «Comptabilité»
- Ouvrir l’onglet «Remb. SANS ENCAISSEMENT»
- Chercher le client dans le champs Client (vous pouvez chercher par numéro de compte)
- Une fois sélectionné, le crédit sera visible en bas de l’écran. Inscrire le montant dû à corriger, choisir le type d’ajustement «Correction crédit client interne» et inscrire des détails dans la boite «Raison». Ne pas oublier d’inclure l’information sur la transaction qui a initiée le crédit (normalement c’est un ajustement sur une facture fermée).
![](https://chuv.umontreal.ca/intranet/ti/wp-content/uploads/sites/6/2021/03/ClientInterneCreditCorrection-1-1-2048x695-1-700x238.png)
La transaction sera visible dans l’onglet «A/R History» sur l’écran du client. Pour voir des détails, placer votre souris sur le petit «i» bleu à gauche de la transaction.
![](https://chuv.umontreal.ca/intranet/ti/wp-content/uploads/sites/6/2021/03/ClientInterneCreditCorrection-3-2048x1403-1-700x480.png)
(dernière maj 10 déc 2019)